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中共宜昌市委党校2017年决算

日期:2019-01-25 18:09来源:宜昌市委党校
责任编辑:市委党校管理员

  中共宜昌市委党校2017年决算

  目录

  第一部分 中共宜昌市委党校概况

  一、中共宜昌市委党校主要职能

  二、中共宜昌市委党校部门决算单位构成

  第二部分 中共宜昌市委党校党校2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 中共宜昌市委党校2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  二、收入决算情况

  三、支出决算情况

  四、财政拨款收入支出决算总体情况

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、机关运行经费支出情况

  九、政府采购支出情况

  十、国有资产占用情况

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 中共宜昌市委党校概况

  一、中共宜昌市委党校主要职能

  (一)轮训县处级党员领导干部和科级干部,培训中青年领导干部、大中型企业主要领导干部。

  (二)承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

  (三)承担党外人士、民主党派人士培训。

  (四)协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案资料。

  (五)围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。

  (六)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传建设有中 国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策

  (七)负责对全市各级党校进行业务指导。 (八)完成市委、市政府交办的其他任务。

  

  二、中共宜昌市委党校部门决算单位构成

  党校部门决算包括:党校本级决算。

  第二部分 中共宜昌市委党校党校2017年度部门决算表

  

 

  一、收入支出决算总表

  

 

  金额单位:万元

  

 

  收入

  

 

  支出

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  决算数

  

 

  项目

  

 

  行次

  

 

  决算数

  

 

  栏次

  

 

  

 

  1

  

 

  栏次

  

 

  

 

  2

  

 

  一、财政拨款收入

  

 

  1

  

 

  4038.78

  

 

  一、一般公共服务支出

  

 

  31

  

 

  0.00

  

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

  

 

  2

  

 

  0.00

  

 

  二、外交支出

  

 

  32

  

 

  0.00

  

 

  二、上级补助收入

  

 

  3

  

 

  0.00

  

 

  三、国防支出

  

 

  33

  

 

  0.00

  

 

  三、事业收入

  

 

  4

  

 

  16.00

  

 

  四、公共安全支出

  

 

  34

  

 

  0.00

  

 

  四、经营收入

  

 

  5

  

 

  0.00

  

 

  五、教育支出

  

 

  35

  

 

  3283.95

  

 

  五、附属单位上缴收入

  

 

  6

  

 

  0.00

  

 

  六、科学技术支出

  

 

  36

  

 

  0.00

  

 

  六、其他收入

  

 

  7

  

 

  0.00

  

 

  七、文化体育与传媒支出

  

 

  37

  

 

  0.00

  

 

  

 

  8

  

 

  

 

  八、社会保障和就业支出

  

 

  38

  

 

  0.00

  

 

  

 

  9

  

 

  

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  

 

  39

  

 

  419.74

  

 

  

 

  10

  

 

  

 

  十、节能环保支出

  

 

  40

  

 

  0.00

  

 

  

 

  11

  

 

  

 

  十一、城乡社区支出

  

 

  41

  

 

  0.00

  

 

  

 

  12

  

 

  

 

  十二、农林水支出

  

 

  42

  

 

  0.00

  

 

  

 

  13

  

 

  

 

  十三、交通运输支出

  

 

  43

  

 

  0.00

  

 

  

 

  14

  

 

  

 

  十四、资源勘探信息等支出

  

 

  44

  

 

  0.00

  

 

  

 

  15

  

 

  

 

  十五、商业服务业等支出

  

 

  45

  

 

  0.00

  

 

  

 

  16

  

 

  

 

  十六、金融支出

  

 

  46

  

 

  0.00

  

 

  

 

  17

  

 

  

 

  十七、援助其他地区支出

  

 

  47

  

 

  0.00

  

 

  

 

  18

  

 

  

 

  十八、国土海洋气象等支出

  

 

  48

  

 

  0.00

  

 

  

 

  19

  

 

  

 

  十九、住房保障支出

  

 

  49

  

 

  0.00

  

 

  

 

  20

  

 

  

 

  二十、粮油物资储备支出

  

 

  50

  

 

  0.00

  

 

  

 

  21

  

 

  

 

  二十一、其他支出

  

 

  51

  

 

  0.00

  

 

  

 

  22

  

 

  

 

  二十二、债务还本支出

  

 

  52

  

 

  0.00

  

 

  

 

  23

  

 

  

 

  二十三、债务付息支出

  

 

  53

  

 

  0.00

  

 

  本年收入合计

  

 

  24

  

 

  4054.78

  

 

  本年支出合计

  

 

  54

  

 

  3703.69

  

 

  用事业基金弥补收支差额

  

 

  25

  

 

  0.00

  

 

  结余分配

  

 

  55

  

 

  0.00

  

 

  年初结转和结余

  

 

  26

  

 

  145.07

  

 

  其中:提取职工福利基金

  

 

  56

  

 

  0.00

  

 

  其中:项目支出结转和结余

  

 

  27

  

 

  5.91

  

 

  转入事业基金

  

 

  57

  

 

  0.00

  

 

  

 

  28

  

 

  

 

  年末结转和结余

  

 

  58

  

 

  496.16

  

 

  

 

  29

  

 

  

 

  其中:项目支出结转和结余

  

 

  59

  

 

  276.67

  

 

  总计

  

 

  30

  

 

  4199.85

  

 

  总计

  

 

  60

  

 

  4199.85

  

 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

 

  

 

  

  

  

  

  二、收入决算表

  

 

  金额单位:万元

  

 

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  本年收入合计

  

 

  财政拨款收入

  

 

  上级补助收入

  

 

  事业收入

  

 

  经营收入

  

 

  附属单位上缴收入

  

 

  其他收入

  

 
   
   
   
 

 

  类

  

 

  款

  

 

  项

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  7

  

 
 

 

  合计

  

 

  4054.78

  

 

  4038.78

  

 

  0.00

  

 

  16.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  205

  

 

  教育支出

  

 

  3635.04

  

 

  3635.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

 

  3635.04

  

 

  3635.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  2050802

  

 

  干部教育

  

 

  3635.04

  

 

  3635.04

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

 

  419.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

  16.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  21005

  

 

  医疗保障

  

 

  419.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

  16.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  2100501

  

 

  行政单位医疗

  

 

  419.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

  16.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  三、支出决算表

  

  金额单位:万元

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  本年支出合计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  上缴上级支出

  

 

  经营支出

  

 

  对附属单位补助支出

  

 

  类

  

 

  款

  

 

  项

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

 

  3703.69

  

 

  2788.91

  

 

  914.78

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2050802

  

 

  干部教育

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

 

  419.74

  

 

  419.74

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  21005

  

 

  医疗保障

  

 

  419.74

  

 

  419.74

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  2100501

  

 

  行政单位医疗

  

 

  419.74

  

 

  419.74

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

 

  金额单位:万元

  

 

  收 入

  

 

  

 

  

 

  支 出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  项 目

  

 

  行次

  

 

  决算数

  

 

  项目(按功能分类)

  

 

  行次

  

 

  小计

  

 

  一般公共预算财政拨款

  

 

  政府性基金预算财政拨款

  

 

  栏 次

  

 

  

 

  1

  

 

  栏 次

  

 

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  一、一般公共预算财政拨款

  

 

  1

  

 

  4038.78

  

 

  一、一般公共服务支出

  

 

  31

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  2

  

 

  0.00

  

 

  二、外交支出

  

 

  32

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  3

  

 

  

 

  三、国防支出

  

 

  33

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  4

  

 

  

 

  四、公共安全支出

  

 

  34

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  5

  

 

  

 

  五、教育支出

  

 

  35

  

 

  3283.95

  

 

  3283.95

  

 

  0.00

  

 

  

 

  6

  

 

  

 

  六、科学技术支出

  

 

  36

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  7

  

 

  

 

  七、文化体育与传媒支出

  

 

  37

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  8

  

 

  

 

  八、社会保障和就业支出

  

 

  38

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  9

  

 

  

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  

 

  39

  

 

  403.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

  

 

  10

  

 

  

 

  十、节能环保支出

  

 

  40

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  11

  

 

  

 

  十一、城乡社区支出

  

 

  41

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  12

  

 

  

 

  十二、农林水支出

  

 

  42

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  13

  

 

  

 

  十三、交通运输支出

  

 

  43

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  14

  

 

  

 

  十四、资源勘探信息等支出

  

 

  44

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  15

  

 

  

 

  十五、商业服务业等支出

  

 

  45

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  16

  

 

  

 

  十六、金融支出

  

 

  46

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  17

  

 

  

 

  十七、援助其他地区支出

  

 

  47

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  18

  

 

  

 

  十八、国土海洋气象等支出

  

 

  48

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  19

  

 

  

 

  十九、住房保障支出

  

 

  49

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  20

  

 

  

 

  二十、粮油物资储备支出

  

 

  50

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  21

  

 

  

 

  二十一、其他支出

  

 

  51

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  22

  

 

  

 

  二十二、债务还本支出

  

 

  52

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  23

  

 

  

 

  二十三、债务付息支出

  

 

  53

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  本年收入合计

  

 

  24

  

 

  4038.78

  

 

  本年支出合计

  

 

  54

  

 

  3687.69

  

 

  3687.69

  

 

  0.00

  

 

  

 

  25

  

 

  

 

  

 

  55

  

 

  

 

  

 

  

 

  年初财政拨款结转和结余

  

 

  26

  

 

  145.07

  

 

  年末财政拨款结转和结余

  

 

  56

  

 

  496.16

  

 

  496.16

  

 

  0.00

  

 

  一、一般公共预算财政拨款

  

 

  27

  

 

  145.07

  

 

  

 

  57

  

 

  

 

  

 

  

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  28

  

 

  0.00

  

 

  

 

  58

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  29

  

 

  

 

  

 

  59

  

 

  

 

  

 

  

 

  总计

  

 

  30

  

 

  4183.85

  

 

  总计

  

 

  60

  

 

  4183.85

  

 

  4183.85

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  金额单位:万元

  

 

  项目

  

 

  本年支出合计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

 

  支出功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 
 
 

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

 

  合计

  

 

  3687.69

  

 

  2772.91

  

 

  914.78

  

 

 

  205

  

 

  教育支出

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

 

  20508

  

 

  进修及培训

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

 

  2050802

  

 

  干部教育

  

 

  3283.95

  

 

  2369.17

  

 

  914.78

  

 

 

  210

  

 

  医疗卫生与计划生育支出

  

 

  403.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

 

  21005

  

 

  医疗保障

  

 

  403.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

 

  2100501

  

 

  行政单位医疗

  

 

  403.74

  

 

  403.74

  

 

  0.00

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

 

  金额单位:万元

  

 

  

 

  人员经费

  

 

  公用经费

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  金额

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  金额

  

 

  科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  金额

  

 

  301

  

 

  工资福利支出

  

 

  1461.55

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

 

  195.46

  

 

  310

  

 

  其他资本性支出

  

 

  0.00

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

 

  334.47

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

 

  15.34

  

 

  31001

  

 

  房屋建筑物购建

  

 

  0.00

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

 

  473.5

  

 

  30202

  

 

  印刷费

  

 

  1.57

  

 

  31002

  

 

  办公设备购置

  

 

  0.00

  

 

  30103

  

 

  奖金

  

 

  17.69

  

 

  30203

  

 

  咨询费

  

 

  0.00

  

 

  31003

  

 

  专用设备购置

  

 

  0.00

  

 

  30104

  

 

  其他社会保障缴费

  

 

  348.52

  

 

  30204

  

 

  手续费

  

 

  0.08

  

 

  31005

  

 

  基础设施建设

  

 

  0.00

  

 

  30106

  

 

  伙食补助费

  

 

  44.6

  

 

  30205

  

 

  水费

  

 

  1.92

  

 

  31006

  

 

  大型修缮

  

 

  0.00

  

 

  30107

  

 

  绩效工资

  

 

  76.5

  

 

  30206

  

 

  电费

  

 

  16.20

  

 

  31007

  

 

  信息网络及软件购置更新

  

 

  0.00

  

 

  30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

 

  155.19

  

 

  30207

  

 

  邮电费

  

 

  2.48

  

 

  31008

  

 

  物资储备

  

 

  0.00

  

 

  30109

  

 

  职业年金缴费

  

 

  0.00

  

 

  30208

  

 

  取暖费

  

 

  0.00

  

 

  31009

  

 

  土地补偿

  

 

  0.00

  

 

  30199

  

 

  其他工资福利支出

  

 

  11.09

  

 

  30209

  

 

  物业管理费

  

 

  0.85

  

 

  31010

  

 

  安置补助

  

 

  0.00

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

 

  1115.9

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

 

  19.31

  

 

  31011

  

 

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  0.00

  

 

  30301

  

 

  离休费

  

 

  28.96

  

 

  30212

  

 

  因公出国(境)费用

  

 

  10.26

  

 

  31012

  

 

  拆迁补偿

  

 

  0.00

  

 

  30302

  

 

  退休费

  

 

  530.56

  

 

  30213

  

 

  维修(护)费

  

 

  0.00

  

 

  31013

  

 

  公务用车购置

  

 

  0.00

  

 

  30303

  

 

  退职(役)费

  

 

  0.00

  

 

  30214

  

 

  租赁费

  

 

  0.00

  

 

  31019

  

 

  其他交通工具购置

  

 

  0.00

  

 

  30304

  

 

  抚恤金

  

 

  15.39

  

 

  30215

  

 

  会议费

  

 

  2.97

  

 

  31020

  

 

  产权参股

  

 

  0.00

  

 

  30305

  

 

  生活补助

  

 

  5.99

  

 

  30216

  

 

  培训费

  

 

  5.88

  

 

  31099

  

 

  其他资本性支出

  

 

  0.00

  

 

  30306

  

 

  救济费

  

 

  0.00

  

 

  30217

  

 

  公务接待费

  

 

  7.42

  

 

  304

  

 

  对企事业单位的补贴

  

 

  0.00

  

 

  30307

  

 

  医疗费

  

 

  0.00

  

 

  30218

  

 

  专用材料费

  

 

  0.00

  

 

  30401

  

 

  企业政策性补贴

  

 

  0.00

  

 

  30308

  

 

  助学金

  

 

  0.00

  

 

  30224

  

 

  被装购置费

  

 

  0.00

  

 

  30402

  

 

  事业单位补贴

  

 

  0.00

  

 

  30309

  

 

  奖励金

  

 

  310.14

  

 

  30225

  

 

  专用燃料费

  

 

  0.00

  

 

  30403

  

 

  财政贴息

  

 

  0.00

  

 

  30310

  

 

  生产补贴

  

 

  0.00

  

 

  30226

  

 

  劳务费

  

 

  3.81

  

 

  30499

  

 

  其他对企事业单位的补贴

  

 

  0.00

  

 

  30311

  

 

  住房公积金

  

 

  138.56

  

 

  30227

  

 

  委托业务费

  

 

  0.03

  

 

  307

  

 

  债务利息支出

  

 

  0.00

  

 

  30312

  

 

  提租补贴

  

 

  0.00

  

 

  30228

  

 

  工会经费

  

 

  11.60

  

 

  30701

  

 

  国内债务付息

  

 

  0.00

  

 

  30313

  

 

  购房补贴

  

 

  37.52

  

 

  30229

  

 

  福利费

  

 

  20.20

  

 

  30707

  

 

  国外债务付息

  

 

  0.00

  

 

  30314

  

 

  采暖补贴

  

 

  0.00

  

 

  30231

  

 

  公务用车运行维护费

  

 

  2.84

  

 

  399

  

 

  其他支出

  

 

  0.00

  

 

  30315

  

 

  物业服务补贴

  

 

  33.91

  

 

  30239

  

 

  其他交通费用

  

 

  51.97

  

 

  39906

  

 

  赠与

  

 

  0.00

  

 

  30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  

 

  14.87

  

 

  30240

  

 

  税金及附加费用

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  30299

  

 

  其他商品和服务支出

  

 

  20.72

  

 

  

 

  

 

  

 

  人员经费合计

  

 

  2577.45

  

 

  公用经费合计

  

 

  195.46

  

 

  

 

  

  

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  金额单位:万元

  

 

  预算数

  

 

  决算数

  

 

  合计

  

 

  因公出国(境)费

  

 

  公务用车购置及运行费

  

 

  公务接待费

  

 

  合计

  

 

  因公出国(境)费

  

 

  公务用车购置及运行费

  

 

  

 

  小计

  

 

  公务用车

   购置费

  

 

  公务用车

   运行费

  

 

  小计

  

 

  公务用车

   购置费

  

 

  公务用车

   运行费

  

 

  公务接待费

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  7

  

 

  8

  

 

  9

  

 

  10

  

 

  11

  

 

  12

  

 

  23.00

  

 

  10.00

  

 

  4.00

  

 

  0.00

  

 

  4.00

  

 

  9.00

  

 

  20.52

  

 

  10.26

  

 

  2.84

  

 

  0.00

  

 

  2.84

  

 

  7.42

  

 

  

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  金额单位:万元

  

 

  项目

  

 

  年初结转和结余

  

 

  本年收入

  

 

  本年支出

  

 

  年末结转和结余

  

 

  支出功能分类科目编码

  

 

  科目名称

  

 

  小计

  

 

  基本支出

  

 

  项目支出

  

 

  栏次

  

 

  1

  

 

  2

  

 

  3

  

 

  4

  

 

  5

  

 

  6

  

 

  合计

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  第三部分 中共宜昌市委党校2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  本年收入总计4199.85万元,与上年相比,增长28.9%,主要原因:1.工资标准提高,人员经费相应增长;2.机关事业单位基本养老保险缴费增加;3.住房公积金标准提高;4.2017年搬入新校区,离市区较远,车辆租赁费增加;5.搬入新校区后,规模和体量都较以前有大幅增长,为了保障各项事业顺利开展,增加了各项目运转经费。

  其中:财政拨款收入4038.78万元,事业收入16.00万元,年初结转和结余145.07万元。

  本年支出总计3703.69万元,与上年相比,增长22.9%;其中:教育支出3283.95万元,医疗卫生与计划生育支出419.74万元。

  年末结转和结余496.16万元。

  二、收入决算情况

  本年收入4054.78万元,其中:财政拨款收入4038.78万元,占99.6%;事业收入16万元;经营收入16.00万元,占0.4%。

  三、支出决算情况

  本年支出合计3703.69万元,其中:基本支出2788.91万元,占75.3%,项目支出914.78万元,占24.7%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收入4183.85万元, 与上年相比,财政拨款收入增加924.79万元,增长28.4%;支出3687.69万元,同比增加673.71万元,增长22.4%,与年初预算数对比,增加242.07万元,增长7.0%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出3687.69万元,与上年相比增加673.71万元,增长22.4%。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3445.62万元,完成年初预算的107.0%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2772.91万元,比年初预算2260.08万元增加512.83万元,增长22.7%。其中:

  (一)人员经费支出2577.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

  (二)日常公用经费支出195.46万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  本年财政拨款“三公”经费支出为20.52万元,其中:公务用车运行维护费:2.84万元,公务接待费:7.42万元,因公出国(境)费用10.26万元,与年初预算相比,公务用车运行维护费减少1.16万元,公务接待费减少1.58万元,与去年决算数相比,公务用车运行维护费减少1.16万元,主要是公务用车为应急使用,坚持贯彻压缩“三公”经费原则,导致使用量减少,费用降低;公务接待费同比减少0.71万元,由于我校公务接待都安排在食堂,成本降低,费用减少。

  2017年根据省委党校计划,我校安排两人赴国外参加培训。

  公务用车购置及保有量为1辆,公务接待批次为60次,人数300人。

  八、机关运行经费支出情况

  我校2017年度机关运行经费支出195.46万元,比2016年增加23.48万元,增长13.6%,主要原因是1.我校处于点军区桥边镇偏岩村,远离城区,在公车保障线外,外出公务活动租车费用及次数增加;2.我校老师没有实行公车改革,经向机关事务管理局公车办请示,批准我校租用两台社会车辆保障老师上下班交通,增加了租车费用。3.在搬入新校区后,各项工作出现了新情况,处于摸索阶段,为保障各项工作的规范运行,外出考察的次数增加,导致差旅费增加;4.根据省委党校安排,我校两名人员赴国外参加培训,因公出国(境)费用增加。

  九、政府采购支出情况

  我校2017年度政府采购支出总额971.21万元,其中:政府采购货物支出512.05万元、政府采购服务支出459.16万元。

  十、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我校共有车辆1辆,系一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1套,为综合实训室相关设备及配套设施。

  十一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我校对2017年度部门整体支出开展绩效评价,共涉及资金3461.62万元。从评价结果来看,市委党校2017年度基本支出执行率较好,项目支出能够按照预算批复的用途执行,资金使用合法合规,账务处理科学、规范、合规,资产管理制度较为完善,资产处置程序符合财政部门的规定。

  

  

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、一般公共服务:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

  三、教育支出:指一个国家用于教育方面的全部开支。包括:教育基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

  四、社会保障和就业支出:指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

  五、干部教育:指培养、训练干部,提高干部政治、文化、业务水平的教育。中国共产党在各个历史时期都采取具体措施,联系实际情况培养干部。设立党校培训党的各级干部是重要措施之一。培养、训练干部,提高干部政治、文化、业务水平的教育。中国共产党把干部教育视为党的干部政策的重要组成部分,党的干部工作中的一项经常的重要任务。干部队伍的素质如何,是决定革命和建设工作能否顺利完成的重要条件之一。因此,干部教育工作同中国共产党的事业的发展是密切相关的。

  六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。