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中共宜昌市委党校2018年部门预算

日期:2018-07-04 00:00来源:中共宜昌市委党校
责任编辑:宜昌党校

第一部分 中共宜昌市委党校概况

    一、主要职能

   1)轮训县处级党员领导干部和科级干部,培训中青年领导干部、大中型企业主要领导干部。   

   2)承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。              

   3)协同组织人事部门,对学员在校期间的学习和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案资料。

   4)围绕国际国内出现的析情况、党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题,开展科 学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府决策服务。              

   5)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

6)负责对全市各级党校进行业务指导。                                  

(7)承办各类人才培训、专业培训、学历教育等工作。                           

8)完成市委、市政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

根据2017年市编委批复的机构设置情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

办公室、政工人事处(机关党委与其合署办公)、教务处、学员工作处、科研处、图书馆、网络信息管理处、社会培训与对外交流处、总务处、财务处、离退休干部科、党校工作处、研究室、马克思主义理论教研室、政治学与管理学教研室、党史党建教研室、文史教研室(市情教研室)、党性教育教研室、实训教学管理中心。

 

    第二部分    中共宜昌市委党校2018年部门预算表


表一  中共宜昌市委党校2018年收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

项目 

(按政府预算经济分类)

预算数

项目

(按部门预算经济分类)

预算数

项目

(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

3,901.74

一、基本支出

2,570.17

机关工资福利支出

1,798.47

工资福利支出

1,861.78

一般公共服务


(一)一般公共预算财政拨款收入

3,901.74

1、工资福利支出

1,861.78

对个人和家庭的补助

438.16

对个人和家庭的补助支出

438.16

公共安全


       其中:正常经费

3,901.74

2、对个人和家庭的补助支出

438.16

机关商品和服务支出

2,244.31

商品和服务支出

2,244.31

教育

4,419.14

(二)政府性基金预算财政拨款收入


3、公用经费支出

270.23

机关资本性支出(一)

139.66

债务利息及费用支出


科学技术


二、上级补助收入


二、项目支出

2,113.74

机关资本性支出(二)


资本性支出

139.66

文化体育与传媒


三、事业收入


三、上缴上级支出


对事业单位经常性补助

63.31

资本性支出(基本建设)


社会保障和就业


 其中:财政专户管理


四、经营支出


对事业单位资本性补助


对企业补助(基本建设)


医疗卫生与计划生育

264.77

四、经营收入


五、对附属单位补助支出


对企业补助


对企业补助


节能环保


五、附属单位上缴收入




对企业资本性支出


对社会保障基金补助


城乡社区


六、其他收入




对社会保障基金补助


其他支出


农林水






债务利息及费用支出




交通运输






其他支出




资源勘探信息等










商业服务业等










国土海洋气象等










住房保障










粮油物资储备










转移性支出










其他支出


本 年 收 入 合 计

3,901.74

本 年 支 出 合 计

4,683.91

本 年 支 出 合 计

4,683.91

本 年 支 出 合 计

4,683.91

本 年 支 出 合 计

4,683.91











上年结转

276.51

结转下年


结转下年

0.00

结转下年


结转下年


其中:一般公共预算结转

276.51









             政府性基金结转










             其他结转










上年结余

505.66









收    入   总   计

4,683.91

支   出   总   计

4,683.91

支   出   总   计

4,683.91

支   出   总   计

4,683.91

支   出   总   计

4,683.91


表二  中共宜昌市委党校2018年收入预算总表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

上年结转

上年结余

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

财政专户管理

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


合计

4,683.91

276.51

505.66

3,901.74








210001

宜昌市委党校本级

4,683.91

276.51

505.66

3,901.74










表三  中共宜昌市委党校2018年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


合计

4,683.91

2,570.17

2,113.74




210001

宜昌市委党校本级

4,683.91

2,570.17

2,113.74




205

教育支出

4,419.14

2,305.40

2,113.74




20508

进修及培训

4,419.14

2,305.40

2,113.74




2050802

干部教育

4,419.14

2,305.40

2,113.74




210

医疗卫生与计划生育支出

264.77

264.77





21011

行政事业单位医疗

264.77

264.77





2101102

事业单位医疗

133.17

133.17





2101103

公务员医疗补助

131.60

131.60






表四  中共宜昌市委党校2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目 (按政府支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目    (按部门支出经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3,901.74

一、本年支出

4,178.25

4,178.25


一、本年支出

4,178.25

4,178.25


一、本年支出

4,178.25

4,178.25


一、本年支出

4,178.25

4,178.25


(一)一般公共预算财政拨款

3,901.74

(一)基本支出

2,570.17

2,570.17


机关工资福利支出

1,798.47

1,798.47


工资福利支出

1,861.78

1,861.78


  一般公共服务




  其中:财政正常经费拨款

3,901.74

  1.人员支出

2,299.94

2,299.94


对个人和家庭的补助

438.16

438.16


对个人和家庭的补助支出

438.16

438.16


  公共安全




  非税收入拨款(含上年非税资金结余)


  2.日常公用支出

270.23

270.23


机关商品和服务支出

1,774.95

1,774.95


商品和服务支出

1,774.95

1,774.95


  教育

3,913.48

3,913.48


  上级转移支付收入


(二)项目支出

1,608.08

1,608.08


机关资本性支出(一)

103.36

103.36


债务利息及费用支出




  科学技术




(二)政府性基金预算财政拨款


  1.运转性项目支出

1,331.57

1,331.57


机关资本性支出(二)




资本性支出

103.36

103.36


文化体育与传媒




其中:本级拨款


  2.发展性项目支出




对事业单位经常性补助

63.31

63.31


资本性支出(基本建设)




社会保障和就业




     上级转移支付补助






对事业单位资本性补助




对企业补助(基本建设)




医疗卫生与计划生育

264.77

264.77








对企业补助




对企业补助




节能环保










对企业资本性支出




对社会保障基金补助




城乡社区










对社会保障基金补助




其他支出




农林水










债务利息及费用支出








交通运输










其他支出








资源勘探信息等


















商业服务业等


















国土海洋气象等


















住房保障


















粮油物资储备


















其他支出





二、上年结转

276.51

二、结转下年




二、结转下年




二、结转下年




二、结转下年




(一)一般公共预算财政拨款

276.51

















(二)政府性基金预算财政拨款




































收入总计

4,178.25

支出总计

4,178.25



支出总计

4,178.25



支出总计

4,178.25



支出总计

4,178.25




表五  中共宜昌市委党校2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出


合计

3,901.74

2,570.17

1,331.57

210001

宜昌市委党校本级

3,901.74

2,570.17

1,331.57

205

教育支出

3,636.97

2,305.40

1,331.57

20508

进修及培训

3,636.97

2,305.40

1,331.57

2050802

干部教育

3,636.97

2,305.40

1,331.57

210

医疗卫生与计划生育支出

264.77

264.77


21011

行政事业单位医疗

264.77

264.77


2101102

事业单位医疗

133.17

133.17


2101103

公务员医疗补助

131.60

131.60



 

 

表六  中共宜昌市委党校2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

政府支出经济分类

部门支出经济分类

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助




合计

2,570.17

1,861.78

270.23

438.16

210001

宜昌市委党校本级



2,570.17

1,861.78

270.23

438.16

501

机关工资福利支出



1,798.47

1,798.47



50101

【50101】工资津补贴

30101

基本工资

317.24

317.24



50101

【50101】工资津补贴

30102

津贴补贴

223.08

223.08



50101

【50101】工资津补贴

30103

奖金

510.03

510.03



50199

【50199】其他工资福利支出

30106

伙食补助费

34.45

34.45



50102

【50102】社会保障缴费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

267.22

267.22



50102

【50102】社会保障缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

71.27

71.27



50102

【50102】社会保障缴费

30111

公务员医疗补助缴费

131.60

131.60



50102

【50102】社会保障缴费

30112

其他社会保障缴费

2.87

2.87



50103

【50103】住房公积金

30113

住房公积金

130.02

130.02



50199

【50199】其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

110.69

110.69



502

机关商品和服务支出



270.23


270.23


50201

【50201】办公经费

30201

办公费

48.00


48.00


50201

【50201】办公经费

30202

印刷费

2.00


2.00


50201

【50201】办公经费

30207

邮电费

3.50


3.50


50201

【50201】办公经费

30211

差旅费

20.00


20.00


50207

【50207】因公出国(境)费用

30212

因公出国(境)费用

15.00


15.00


50202

【50202】会议费

30215

会议费

10.00


10.00


50203

【50203】培训费

30216

培训费

9.00


9.00


50206

【50206】公务接待费

30217

公务接待费

12.00


12.00


50205

【50205】委托业务费

30226

劳务费

1.00


1.00


50201

【50201】办公经费

30228

工会经费

24.81


24.81


50201

【50201】办公经费

30229

福利费

31.02


31.02


50208

【50208】公务用车运行维护费

30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00


50201

【50201】办公经费

30239

其他交通费用

73.62


73.62


50299

【50299】其他商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

15.28


15.28


505

对事业单位经常性补助



63.31

63.31



50501

【50501】工资福利支出

30107

绩效工资

63.31

63.31



509

对个人和家庭的补助



438.16



438.16

50905

【50905】离退休费

30301

离休费

45.86



45.86

50905

【50905】离退休费

30302

退休费

324.26



324.26

50901

【50901】社会福利和救助

30305

生活补助

6.05



6.05

50901

【50901】社会福利和救助

30307

医疗费补助

61.90



61.90

50999

【50999】其他对个人和家庭补助

30399

其他对个人和家庭的补助

0.09



0.09


表七  中共宜昌市委党校2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出







表八  中共宜昌市委党校2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项                             目

预算数

合计

32.00

1、因公出国(境)费

15

2、公务接待费

12

3、公务用车费

5.00

     其中:公务用车运行维护费

5

                   公务用车购置费



 第三部分    中共宜昌市委党校2018年部门预算安排情况说明

一、关于中共宜昌市委党校2018部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,中共宜昌市委党校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上年结转、上年结余;支出包括:教育支出和医疗卫生与计划生育支出中共宜昌市委党校2018年收支总预算4683.91万元。 

二、关于中共宜昌市委党校2018部门预算收入情况说明

中共宜昌市委党校2018年收入预算4683.91万元,其中:财政拨款收入3901.74万元(含非税收入138.00万元),占83.3%;上年结转276.51万元,占5.9%;上年结余505.66万元,占10.8%。

三、关于中共宜昌市委党校2018部门预算支出情况说明

中共宜昌市委党校2018年支出预算4683.91万元,其中:基本支出2570.17万元,占54.9%;项目支出2113.74万元,占45.1%。

四、关于中共宜昌市委党校2018财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。中共宜昌市委党校2018年财政拨款预算数4178.25万元(含上年结转),占2018年收入总额的89.2%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加732.63万元,主要原因:1.工资标准提高,工资类支出相应增加;2.新进人员11名,工资福利支出和对个人和家庭补助支出相应增加;3.2018年全年在新校区开展工作,为保障各项事业顺利运行,运转类项目经费大幅增加。

2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:教育(类)支出占93.7%,医疗卫生(类)支出占6.3%。

五、关于中共宜昌市委党校2018一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数为3901.74万元,其中基本支出2570.17万元,占65.9%;项目支出1331.57万元,占34.1%

1.教育支出(类)205(款)08(项)。2018年一般公共预算支出预算数为3636.97万元。主要用于: 工资福利支出对个人和家庭补助支出中除医疗保险缴费和医疗费以外的人员支出、日常公用支出和类项目支出。此项支出比2017年财政拨款预算数增加1034.63万元,主要原因1.工资标准提高,工资类支出相应增加;2.新进人员11名,工资福利支出对个人和家庭补助支出相应增加;3.2018年全年在新校区开展工作,为保障各项事业顺利运行,运转类项目经费大幅增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)11(项)。2018年一般公共预算支出预算数为264.77万元。主要用于:医疗保险缴费和医疗费。此项支出比2017年财政拨款预算数减少138.97万元,主要原因离退休人员医疗费减少。

六、关于中共宜昌市委党校2018一般公共预算基本支出情况说明

中共宜昌市委党校2018年一般公共预算基本支出2570.17万元,其中人员经费1861.78万元,公用经费270.23万元。比2017年财政拨款预算数增加310.09万元,主要原因:1.工资标准提高,工资类支出相应增加;2.新进人员11名,工资福利支出、对个人和家庭补助支出及相应公用经费增加。

七、关于中共宜昌市委党校2018政府性基金预算支出情况说明

中共宜昌市委党校2018年无政府性基金收支预算。

八、关于中共宜昌市委党校2018财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数32.00万元,比2017年财政拨款预算数增加9.00万元。其中:因公出国()15.00万元,比2017年财政拨款预算数增加5.00万元,主要原因:按照湖北省委党校计划,组织“乡村振兴计划”培训团组赴意大利学习,初步确定我校三个名额;公务接待费12.00万元,比2017年财政拨款预算数增加3.00万元,主要原因:我校为新建校区,外来考察的各省、市州党校将大幅增加,费用相应增长;公务用车购置及运行维护费5.00万元,比2017年财政拨款预算数增加1.00万元,主要原因:我校地处点军区偏岩村,离市区较远,因此使用费用将进一步增加。

九、关于中共宜昌市委党校2018机关运行经费预算安排情况说明

中共宜昌市委党校2018年机关运行经费预算数270.23万元,比2017年预算数增加49.04万元。其中,办公及印刷费预算50.00万元,比2017年预算数增加36.00万元,主要原因是2018年培训班次和人次将大幅增加,办公用品购买量增加;邮电费预算3.50万元,比2017年预算数减少1.50万元,主要原因是固定电话使用量减少,费用相应降低;差旅费预算20.00万元,比2017年预算数增加2.00万元,主要原因是新建党校,需要外出学习交流其他地市州党校的先进经验和管理模式,因此费用相应增加;会议费预算10.00万元,比2017年预算数增加6.00万元,主要原因是我校搬入新校区后,业务大幅拓展,各类会议增多,会议成本增加,费用相应增长;福利费预算31.02万元,比2017年预算数增加16.52万元,主要原因是人员增加,福利费相应增加;公务用车运行维护费以及其他费用预算5.00万元,比2017年财政拨款预算数增加1.00万元,主要原因:我校地处点军区偏岩村,离市区较远,因此使用费用将进一步增加。

十、关于中共宜昌市委党校2018年政府采购预算情况说明

中共宜昌市委党校2018年政府采购预算数633.61万元,主要用于1.住宿、餐饮服务外包2.信息网络服务外包2017年预算数增加518.61万元。主要原因:1.2018年全年实行住宿、餐饮服务外包,此项费用就达到430.00万元;2.我校各项信息化运行都基于专业性很强的设备,需要聘请专业信息网络管理和维护人员进行维护,因此2018年信息化外包服务预算100.00万元。


名词解释

机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

教育支出(类)进修及培训(款):指用于保障机构正常运行、开展党校管理及相关事务的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

其他支出:上年结转用于本年所发生的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。